巴中市文化广播影视新闻出版局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

 (一)基本职能

　　贯彻执行国家和省关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版工作的政策措施和管理制度，组织实施和监督检查;管理全市文学、艺术事业，指导艺术创作与生产;管理全市性重大文化活动;管理全市社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导全市广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导全市广播电影电视科技工作，负责全市广播电影电视节目传输、监测、安全播出等工作;监管出版活动，管理全市性文化广播影视新闻出版事业表彰和文学艺术作品评选活动;指导、管理全市对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一、聚焦群众需求，公共服务不断优化

文化脱贫攻坚项目有效实施。建成贫困村文化室215个，贫困户广播电视“户户通”36578户、贫困村“村村响”303个及平昌县应急广播平台；建成贫困村阅报栏273个，完成全市2363个农家书屋的更新工作，并及时完成了党的十九大精神相关辅导读本补充。巴州区曾口镇书台村、平昌县青凤镇枫香村等24个贫困村被评为省“文化扶贫示范村”。文化基础设施加快完善。完成市图书馆附楼设备配置并投入使用，建成农村广播电视公共服务网点198个，新建幸福美丽新村文化院坝180个。成功申报文化服务信息集群管理平台等2个项目为第四批国家公共文化服务体系示范项目。协同巴中经开区做好秦巴文化活动中心、巴中博物馆项目规划设计方案完善和项目前期工作。基本公共文化服务持续优化。累计举办基层群众文化辅导活动1000余场次，开展“书香巴中 全民阅读”10余场次、公益文化讲座160场次、文化下乡暨文化扶贫宣传活动300余场次，放映农村公益电影3万余场次。恩阳区文化广播影视新闻出版局被表彰为第七届全国“服务农民、服务基层文化建设先进集体”。提升打造“相约古镇”“周末剧场”等公共文化服务品牌。引进舞剧《家》、川剧《诗酒太白》《秦香莲》、儿童剧《白雪公主》《三个小猪盖新房》等精品剧目到巴中巡演，协助举办奥地利维也纳古典爱乐乐团·2018年新年音乐会，更好满足不同层次、不同年龄群众文化需求，培育文化消费，引领社会风尚。

二、着力品牌塑造，文化特色更加凸显

文化节会提升巴中形象。成功申办第五届巴人文化艺术节，本届艺术节共有文艺演出等6大类别16个子项文化活动，20个市州、1000余名各界嘉宾应邀参加，参与市（州）、嘉宾人数、活动内容均为我市建地设市以来文化活动之最。本届艺术节以“巴人巴风”为主题，着力讲好巴中故事、唱响巴中声音、提升巴中形象，获得了省内外嘉宾的一致好评和市委主要领导肯定性批示。中国文化报、人民网、新华社、凤凰网、四川日报等多家省内外权威媒体报道艺术节盛况。文艺精品实现巴中表达。积极推动打造了大型民俗音画《下里巴人》，创作了小品《帽子》《水族闹堂》等一批具有巴山气息、巴人气质、巴中气派的文艺作品。四川扬琴《守望》赴福建晋江参加全国曲艺木偶剧皮影戏优秀剧（节）目展演，获文化部嘉奖。四川清音《竹颂》入围第十一届中国艺术节群星奖决赛，获省政府通报表扬。四川盘子《要得歌》参加由中国文联、中国曲协主办的“说唱中国梦 喜迎十九大”全国优秀曲艺节目展演活动。歌舞《追梦》应邀参加“四川省首届乡村艺术大展”和多个市州春晚演出活动。

三、强化培育引导，文化产业支撑有力

文化产业整体实力发展壮大。全市新培育规上文化产业单位22家，总量达到74家，位居全省第7位；新开发文化创意特色产品39件（套），累计开发文化创意产品100余件套，基本形成了具有巴中文化特色的文化创意产品体系；强化平台招商、小分队招商、以商招商，招引落地文旅产业项目17个，概算投资额近10亿元；在第五届巴人文化艺术节期间，签约文旅康养项目22个，概算投资41.6亿元。截至2016年，文化产业增加值达21.89亿元，占全市GDP比重4.02%，全省排名第5位，增速达到16%，高于GDP增速1倍。预计2017年文化产业增加值在GDP中的占比达到4.4%，文化产业正在成为国民经济新的增长点。园区建设推进有力。南龛文化产业园、南江县断渠米仓古道文化产业园及运动公园、平昌县黄滩坝文化产业创意园等文化产业园区完成投资13亿元，巴州区水宁寺镇佛龛农庄文化产业园、通江县元顶花海乡村旅游产业园建成并对外开放。项目包装争取成效显著。红四方面军总指挥部旧址纪念馆建设、巴文化特色文旅产品开发两个项目获2017年度省级文化产业发展专项扶持资金630万元；科学包装策划31个文化项目进入四川省川陕革命老区振兴发展重点项目库，总投资126.2亿元，将有效引导我市文化产业健康有序快速发展。

四、突出社会价值，遗产保护取得实效

文物保护法治化进程取得重大进展。积极推进《巴中市红军文物保护条例》《巴中市石窟保护条例》立法起草完善工作，《巴中市红军文物保护条例》于2018年1月1日正式实施，该《条例》是四川省第一部地方性文物保护法规，走在全国前列。文物保护项目扎实推进。加快编制米仓道申遗研究及文物保护规划、红军石刻标语群保护规划；完成了全市96处革命旧址现状调查，全面掌握革命旧址的保护、保存状况；完成了北龛摩崖造像保护与展示工程、川陕省委党校旧址保护维修工程等一批国保、省保单位文物保护工程；组织申报“川陕苏区苦草坝后勤中心革命旧址群”等45处65点不可移动文物为四川省第九批省级文物保护单位；完成了魁星阁主体维修工程，八角楼、回风亭、魁星阁保护提升工程加快实施；大力推进米仓道申遗工作，实施了米仓古道文化路线16处文化遗迹1:500、1:1000地形图测绘，编制完成《蜀道-巴中段（米仓道）文物保护总体规划纲要》。非物质文化遗产传承成果丰硕。参加了“第六届中国成都国际非物质文化遗产节”，巴中馆以 “传承巴山记忆，弘扬巴人技艺”为主题，参展非遗项目40余个，集中展示我市非遗保护成果，受到文化部副部长项兆伦充分肯定，我局被省政府表彰为“突出贡献单位”。

五、深化改革创新，文化发展活力迸发

文化体制改革纵深拓展。全面完成市南龛文化产业园管理委员会管理体制改革，管理区域、人员编制、债权债务等划分到位；出台了《巴中市建设“高清巴中 智慧广电”专项改革方案》，明确了到2020年我市广播电视发展的目标、举措、路径，规划推出了12个重点建设项目，将有力引导全市广播电视事业科学发展；加快推进巴中市《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》改革方案项目落实落地，并全面销账完成；出台《巴中市文化市场综合执法改革实施意见》，整合巴中市文化市场综合执法支队、巴州区文化市场执法大队，组建巴中市文化市场综合行政执法支队，推进文化执法同城一支队伍，提升文化执法效率。会同市国资委、市旅游局，推动资产、方案、人员整合，完成市文旅投资集团有限公司筹备组建工作。依法行政持续推进。清理公布行政权力437项，全面进入四川省一体化政务服务平台规范运行；进一步深化“放管服”改革，动态清理行政审批事项22项，积极推进“受办分离、相对集中”和“三办”审批制度改革，全面推进行政审批“马上办、网上办、一次办”，办结行政审批事项31件，办结率和群众满意率均为100%，受到省文化厅充分肯定，并推荐代表四川省接受文化部工作检查。

六、重拳规范监管，市场秩序持续向好

大力整治文化市场。持续开展全市文化市场 “双随机、一公开”检查，组织开展党的十九大、全国文明城市创建、校园周边等重点时段、重大活动、重点区域的文化市场专项整治；强化“文网卫士”系统技术监管，推行黑名单管理，全市全年出动执法人员14294人次，检查文化经营场所4894家次，查处接纳未成年人进入网吧营业场所47家，责令停业整顿9家，取缔7家，责令关门3家；立案81件，处警告罚款43家；以搬迁分流、停业转产、整合发展为手段，整治距离中小学交通行走距离不足200米网吧42家，有效净化了全市文化市场，在全省文化市场量化考核中位居前列。管好守住文化阵地。采取广播电视播出24小时固定监测、县区播出节目流动监测、聘用社会力量群众监测相结合的方式，全天候、无缝隙监听监看，确保了党的十九大召开期间等重大安全保障期安全播出零事故。始终以五个专项行动为抓手，保持“扫黄打非”高压态势，重拳打击涉“三股势力”“藏独”和“邪教”的反动出版物；加强巡查力度，切实规范营业性演出活动；全面推进“扫黄打非”网格化创建，成功创建南江县长赤镇禹王宫社区等3个省级示范网格。我局连续6年被评为全省“扫黄打非”先进集体。深化行业转型升级和示范场所创建，引导规范网咖、歌舞娱乐场所利用企业文化墙等方式展示推广“巴文化”内涵和“社会主义核心价值观”等内容，拓展思想文化宣传新平台。

七、坚持统筹推进，文化形象面貌一新

扎实推进党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，推进“两学一做”学习教育实践活动常态化制度化，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，突出以上率下，增强文化担当，培育发展正能量。坚持依法治文。常态化开展会前学法、“一把手”谈法、任前考法、专题讲法、年终述法活动，“一把手”谈法治相继被人民日报、四川新闻网等主流媒体刊载。坚持重大决策合法性审查、法律顾问、专家论证制度，积极构建权力运行制约和监督体系。大力推进依法治市“五大工程”，常态开展百场法治汇演、千场法治电影和法治书屋建设，开展法治汇演220场次、法治电影放映2100场次、建成法治书屋699个。大力推进“七五”普法，出台《“七五”普法实施规划》，纵深推进“法律七进”。筑牢廉洁防线。以党风廉政建设为抓手，深入学习贯彻《准则》《条例》，压实“两个责任”支持配合纪检体制改革，强化廉政风险防控，抓好廉政文化宣传、廉政文艺创作，营造了风清气正的文化发展环境。提振人才队伍。以国家“三区”文化支持计划为契机，积极实施上挂下派、公开选用、岗位锻造、梯次培养的文化人才工程，基本建成一支德才兼备、结构合理、能打硬仗的文化人才队伍。践行为民宗旨。认真落实文化惠民扶贫专项方案，挂包的恩阳区舞凤乡宝石村49户贫困户脱贫摘帽，并通过省级退出验收；扎实开展走基层活动，实地走基层600余人次。积极化解老电影放映员诉求等历史遗留问题，更好树立文化系统形象。议提案办理、五创联动、双拥、统战、群团等工作推进有力有序有效。

二、部门概况

2017年巴中市文化广播影视新闻出版局下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市文广新局本年收入合计4998.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4998.56万元，占100%。

2017年市文广新局本年支出合计5441.34万元，其中：基本支出2386.95万元，占43.9%；项目支出3054.39万元，占56.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入4998.56万元、支总计5441.34万元。与2016年相比，财政拨款收入4846.75万元、支总计4725.7万元各增加151.81万元和715.64万元，增长3%和增长15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5441.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加715.64万元，增长15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5441.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元，占0.18%；教育支出10万元，占0.18%；文化体育与传媒支出4933.91万元，占90.58%；社会保障和就业支出251.46万元，占4.62%；医疗卫生支出93.12万元，占1.71%；农林水支出2万元，占0.04%；住房保障支出140.85万元，占2.59%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务引进人才: 支出决算为10万元，完成预算100%。

2.教育培训支出: 支出决算为10万元，完成预算100%，。

3.文化体育与传媒：文化支出决算为2242.38万元，完成预算100%；文物支出2557.96万元，完成预算100%；新闻出版广播影视支出75.22万元，完成预算100%；其他文化体育与传媒支出58.35万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业行政单位离退休: 支出决算为251.46万元，完成预算100%，。

6.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗支出决算为17.53万元，完成预算100%；事业单位医疗支出决算71.59万元，公务员医疗补助支出4万元，均完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2386.97万元，其中：

人员经费1989.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费397.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.28万元，完成预算77.67%，决算数小于预算数的主要原因是节能减排和厉行节约的成果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算30.28万元，占75.7%；公务接待费支出决算7万元，占87.5%。

1.公务用车购置及运行维护费支出30.28万元。其中：

公务用车运行维护费支出30.28万元。主要用于应急、参加紧急会议、下乡调研和大型文化活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.1万元，下降23.1%。主要原因是公车改革和压缩车辆运行支出的结果。

2、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

3.公务接待费支出7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，383人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：第五届巴人文化艺术节提前到达和延迟离开人员接待费3.8万元，接待省厅专项检查1.2万元，其他来客接待2万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降0.7%。主要原因是压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市文广新局机关运行经费支出504.73万元，比2016年增加51.09万元，增长11.3%

（二）政府采购支出情况

2017年度，市文广新局政府采购支出总额419万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出398万元。主要用于南龛文化产业园建设工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市文广新局共有车辆9辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金420.8万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。第五届巴人文化艺术节以“巴人巴风 相约巴中”为主题，与第五届川陕甘渝黔“百馆联动”群众文化活动、第十一届黄河流域九省（区）艺术摄影展等活动结合开展，着力建立区域文化交流协作与共享发展机制，促进文旅融合发展，打造示范性强、带动力大、参与面广、影响深远的文化旅游节事品牌，有力地推动了区域文化繁荣和经济发展，受到出席领导、嘉宾、新闻媒体和社会各界的一致好评。今后打算：一是继续申办巴人文化艺术节。巴文化是巴中的文化基因，是巴中最具特色的文化符号，巴中地处泛巴区域中心。我们将继续申办巴人文化艺术节，将巴人文化艺术节打造成巴中扩大对外开放、具有较大影响力的文化节事品牌。二是加强巴人文化艺术节成果运用。结合贯彻落实党的十九大精神，创作更多接地气、带露珠、暖人心的文艺作品。持续推动巴文化主题文艺作品、文化产品成果转化，更好满足人民群众精神文化生活需要。三是加强巴文化保护传承开发利用。设立巴文化研究院，加强巴文化挖掘保护、传承弘扬、开发利用；建立健全落实巴文化考古发掘、文物保护、学术研讨、项目包装合作机制，推动泛巴区域巴文化发展共享，助推区域经济社会发展。

2017年部门整体支出绩效评价得分表