信息公开 > 巴中市文化广播电视和旅游局 > 预算/决算

巴中市文化广播电视和旅游局2019年度部门决算

2020-10-13 16:30 来源: 巴中市文化广播电视和旅游局 作者:市文广旅局

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作…………………………………...4

  二、机构设置………………………………………………...15

  第二部分度部门决算情况明……………………………………16

  一、收入支出决算总体情况说明………………………….. 16

  二、收入决算情况说明………………………………………16

  三、支出决算情况明………………………………………….17

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………….17

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………18

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………21

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………….21

  八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………21

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………...23

  十、其他重要事项的情况说明…………………………….23

  第三部分 名词解释……………………………………………37

  第四部分 附件…………………………………………………40

  附件1………………………………………………………… 40

  附件2………………………………………………………… 58

  第五部分 附表…………………………………………………62

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表

  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.拟订文化广播电视和旅游相关的政策措施和规范性文件并组织实施,负责本部门依法行政工作。

  2.组织推动全市文化广播电视事业、产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视和旅游体制机制改革,推进文化和旅游融合发展。

  3.管理全市重大文化广播电视和旅游活动,指导全市重点文化广播电视和旅游设施建设,组织全市文化和旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

  4.指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。

  5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  6.推进文化广播电视和旅游科技创新发展,推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

  7.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

  9.指导文化旅游、广播电视市场发展,对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管,推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游、广播电视市场。

  10.统筹全市文化市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

  11.负责管理文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作,代表巴中市签订对外文化、旅游合作协定,组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

  12.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理,指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

  13.负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、安全生产、审批服务便民化等工作。

  14.负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织开展世界文化遗产申报。协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城(镇、村)申报和监督管理工作。

  15.拟定全市文物和博物馆事业发展规划,在地方立法权限范围内参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织全市文物资源调查,管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全市文物安全工作,履行文物行政督察职责。负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

  16.完成市委和市政府交办的其他任务。

  (二)2019年重点工作完成情况。

  1.坚定政治引领,持续加强理论武装。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,持续在学懂弄通做实上下功夫,广大党员干部坚持读原著、学原文、悟原理,通过全面系统学、及时跟进学、联系实际学,不断推动学习往心里走、往深里走、往实里走。坚持高标准推进、高质量落实,结合省委巡视组、市委巡察组反馈意见,围绕“解决群众当前最关心最急切最困难的问题,着力提高群众幸福感、获得感”,抓重点、补短板、强弱项,统筹推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实,取得了良好效果。

  2.聚焦群众需求,基础设施不断完善。全面推进公共文化基础设施提档升级,今年共建成贫困村文化室221个、广播“村村响”106个、广播电视“户户通”42799户,改造提升应急广播平台1个,全市6个图书馆、6个文化馆、187个乡镇文化站、13个城市社区(街道)文化中心、3个美术馆、10个博物馆纪念馆实现免费对外开放,群众开展文化活动阵地需求不断得到满足,巴州区清江镇蔡家湾村、恩阳区关公镇老林村等14个村入选全省2019年文化扶贫示范村。组建翻山铰子、巴中皮影等富有地域特色的群众文化队伍累计达662支,持续打造“秦巴大讲堂”“相约古镇”“集州欢歌”等特色公共文化服务品牌35个,开展“精品剧目进巴中”文化惠民活动13场次,开展送文化下乡活动468场次、全民阅读活动227场次、文化辅导活动1476场次,文化乐民进一步彰显。全面推进公共文化场馆错时延时开放,开展“你选书我买单”“报刊征订你说了算”等“菜单式”“订单式”服务,举办“我在图书馆找年味”“请把我的书,带回你的家”“四川省2019万人赏月诵中秋集中展演巴中市分会场——迎国庆、庆中秋、诵经典”等主题活动;开展公共文化数字化建设,建成“致富路上的图书馆”等特色数字文化平台;成功举办2019年四川省公共图书馆报刊管理与服务培训会;有序推进第四批国家公共文化服务体系示范项目巴中文化旅游智慧服务管理平台、基层公共数字文化服务推广项目建设,全市公共文化数字化水平不断提升。

  3.坚持统筹推进,发展保障不断夯实。出台《巴中市全域旅游发展规划(2018-2035年)》,明确提出加快建成全国知名旅游目的地和森林康养目的地的发展目标。高规格召开全市文化和旅游发展大会,为加快建成文化强市、旅游强市进一步统一了思想、明确了路径、增添了举措;会上按《巴中市促进旅游业发展扶持奖励措施》精神,对首批促进全市旅游业发展具有引领示范作用的企业和单位给予了奖励并兑现奖补资金1230万元。实施光雾和谷国际康养度假小镇等市级重点文化旅游项目34个,总投资334亿元,年度完成投资约76亿元;天马山森林康养旅游度假区、梦境光雾山夜游项目等24个项目纳入全省重点文化旅游项目。引进南江县花海百坪古村落乡愁旅游综合体建设、三十二梁旅游康养综合体建设等项目16个,总投资25.5亿元,到位资金7.6亿元。争取文化和旅游项目补助资金1.73亿元,其中川陕苏区王坪景区获得全省文化旅游融合示范项目补助资金1200余万元。国家全域旅游示范区、全国旅游标准化试点单位、全省红色旅游融合发展示范区创建工作有序推进;光雾山国家AAAAA级旅游景区创建提请国家验收评定,川陕苏区王坪国家AAAAA级旅游景区创建通过省资源评价,唱歌石林成功创建国家AAAA级旅游景区;南江县入选“天府旅游名县”候选县、恩阳古镇入选全省“文旅特色小镇”;新评定授牌“巴山民宿”23家。建成旅游厕所20座,圆满承办了“2019年全国旅游厕所革命工作推进现场会”、“2019年全省公共文化领域重点改革任务暨旅游‘厕所革命’工作现场推进会”。推出行浸式夜游旅游剧目《梦境光雾山》、溜索、峡谷漂流、飞拉达等文旅新项目,支撑扩大了景区消费。以“不忘初心·川陕苏区行”为主题的红色旅游、以天马山景区为代表的森林康养旅游、以“地质科普”为代表的研学旅游等文旅新产品正在加快形成。全年全市接待游客3422.98万人次,同比增长16.55%,实现旅游综合收入305.31亿元,同比增长22.69%。成功举办“巴中有礼”—巴中市首届文化旅游商品创意大赛,大赛围绕“红色、绿色、巴文化、非物质文化遗产”等主题共征集工艺美术品类、旅游特产类、商品设计类作品200余件(套),33件商品和作品获奖。积极组织参加2019中国特色旅游商品大赛四川赛区预赛暨2019四川特色旅游商品大赛,我市万莲宝莲藕汁、通江银耳润耳面膜2件商品获得金奖,老廖家腱子牛肉、巴山竹雕键盘鼠标等4件商品获得银奖,提糖麻饼、红糖麻花等13件商品获得铜奖。

  4.突出固本强基,文物保护项目扎实推进。全年向国省争取文物保护资金3550万元,储备通江千佛岩石窟本体修缮、西龛摩崖造像保护性设施(窟檐)建设等项目15个,建成村史馆(农耕文化博物馆)36个(累计建成70个),完成通江千佛岩石窟窟檐修缮、川陕省工农总医院红军烈士墓、大城寨红军烈士墓保护设施建设工程,成功申报石门寺摩崖造像、通江县红四方面军总医院旧址为第八批国保单位。巴中市五区县全部纳入国家首批文物保护利用片区分县名单。积极推进《川陕片区红军文化公园规划》编制前期工作,编制完成《革命文物项目实施计划(2018-2022年)》《巴中红军石刻标语群保护规划》和《巴中革命文物名录》。成功承办“2019年全国文物政策法规研讨班”“川陕片区革命文物保护利用工作座谈会”,会上川陕渝三省市签署《川陕片区革命文物保护利用合作协议》,巴中市作为全国唯一市州代表围绕《巴中市红军文物保护条例》作了经验交流发言。开展“5.18国际博物馆日”系列宣传活动,组织游客体验纺线、打草鞋、临摹红军石刻标语;引进四川博物院“传承红色基因,牢记初心使命——川陕革命根据地的建设”巴中巡展、武汉中共机关旧址纪念馆“那些年,那些人,那些书——连环画中的红色经典”主题展;清明节期间推出网上祭英烈活动,参与人数达10万人次。川陕革命根据地博物馆开创“红色故事汇”栏目,组建“红色故事汇”宣讲群,先后推出博物馆宣传报道80余期(条)、红色故事汇40余期,荔枝平台APP转载后点击量超10万次。奔赴鄂豫皖开展馆际交流,复制文物图片21件,征集红四方面军人物名录4000余人。川陕革命根据地博物馆先后与西南科技大学、中国人民武装警察部队警官学院等20余家学校实现馆校共建。成功举办巴中市2019年“中国文化和自然遗产日”主题活动暨“三江水乡旅游节”,积极参加第七届成都国际非物质文化遗产节暨巴中社区实践、非遗名品展览、技艺展、非遗展演、非遗图片展等活动,将非遗旅游线路纳入全市旅游线路总体范畴,组织旅行社和文旅企业、主流新闻媒体实地采风,近距离体验了巴中非遗项目的魅力。开展四川省市级非物质文化遗产代表性项目传承人抢救性记录,我市巴中市文化馆、平昌县文化馆2家单位上榜文化和旅游部公布的国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单,巴中师范附属实验小学(中华武术类)、巴中市巴州区第一小学(戏曲曲艺类)2家单位被命名为首批四川省青少年优秀传统文化传习基地。

  5.加强监管服务,重拳整治文旅市场。持续开展“双随机一公开”检查,组织开展“净网”“护苗”“秋风”、校园周边文化市场专项整治、开学季出版物市场等专项行动,充分运用“文网卫士”技术监控平台,建立健全人防+技防结合的监管模式,检查互联网上网服务营业场所1783家次、互联网文化经营单位33家次、歌舞娱乐场所304家次、出版物市场59家次;收缴非法出版物825册(盘),规范互联网文化经营单位3家,停业整顿互联网上网服务营业场所2家;立案查处行政案件29件,处罚款93000元。检查4A级景区19家、旅行社28家、星级饭店7家、旅游汽车公司3家,发现问题24个,下发整改通报3份,发现问题均已整改到位。恩阳古镇等4家景区入选首批“2019四川省旅游景区满意度50强”。畅通“12301”“12318”“12345”文化和旅游咨询投诉热线,及时受理咨询投诉举报,保护消费者合法权益,确定专人专线24小时值守办理投诉,今年以来全市受理文化市场举报投诉101件、办结101件,受理旅游投诉14件、办结14件,均做到了件件有着落,事事有回音,未发生涉文涉旅重大舆情。完善市旅游饭店星级饭店评定检查员名录库,深入推进行业标准化建设,天越岷山饭店成功创建为我市首家四星级旅游饭店。截至2019年底全市入库规上文化旅游产业企业119家,居全省第3位,带动文化产业增加值年均增长15%以上,成为我市新的经济增长点。着力促进从业人员素质提升,高质量举办“巴中市红色故事讲解员大赛”;积极组织参加全省红色故事讲解员大赛,2名选手分别荣获全省红色故事金牌专业讲解员和金牌志愿讲解员;1名讲解员参加中宣部举办的“伟大的变革”庆祝改革开放40周年大型展览和“伟大历程辉煌成就”庆祝中华人民共和国七十周年大型成就展讲解,获中宣部的肯定和表扬。

  6.围绕主题主线,强化主题宣传及创作生产。深入开展“庆祝新中国成立70周年”“壮丽70年·阔步新时代”等重大主题宣传,组织开展“乡村振兴·美丽家园”“滚滚看巨变·巴蜀正青春”等广播电视和网络视听征集推选和展播活动,选送的《李扯火脱贫》荣获全省“乡村振兴·美丽家园”2018年网络视听节目优秀作品奖第一名,《老岳的幸福生活》被表彰为全省30件优秀网络视听节目之一。组织33件作品参加2018年度四川广播电视节目评奖,18件作品获得省广播电视节目奖,市文广旅局先后2次被表彰为十佳优秀组织单位。实现187个乡镇广电光纤网络联网,1945个行政村光纤有线电视开通,有线电视数字化率达到90%,网络双向化改造超过70%,城镇网络双向化改造达到97%,高清电视用户达到15.5万户,成功搭建10万级广电视听云平台;推出智慧政务、雪亮工程、智慧社区、地震电视预警、特色农村T2O电商“视优荟”等智慧广电应用,基本建成以“惠民惠政惠企”为主体功能的综合信息服务平台;完成巴中市广播电视台《公共频道》《新闻频道》两个高清电视频道建设,市级广播电视台高清化达到100%。认真落实播前重播审查制度,对“安全播出运行管理”“安全传输设施设备”“内部安全保护工作”进行隐患排查和落实整改。建立C频段广播电视卫星接收站免5G干扰保护清单,全面落实2019年全国两会、新中国成立70周年、十九届四中全会等重要时期我市广播电视安全播出任务,我市广播电视安全播出万无一失。

  7.强化宣传合作,文旅节会提升巴中形象。成功举办第七届巴人文化艺术节、第十七届光雾山红叶节、第五届“巴中云顶”茶文化旅游节等文化旅游节会活动40余次,以节促宣、以节提形,有力提升了巴中文旅美誉度和影响力,人民网、新华网、中国新闻网、新浪网、腾讯网、四川日报、四川新闻网等28家中央、省级主流媒体先后进行报道,刊发新闻报道1000余篇,推送活动信息2000余条,点击量达1亿人次。创新举办南龛石窟景区首届菊花展,100多个名贵品种、一万多盆菊花竞相开放,累计接待游客近3万人次。开展“100家旅游社走巴中行动”,全国23个省市近150家知名旅行社和旅游组织走进巴中考察旅游线路产品。在第二届四川艺术节上,话剧《滴灌》参评文华奖获优秀奖;歌曲《哈哈响》、舞蹈《就爱那片田》、四川扬琴《蜀道》《黄荆树》4件作品获“群星奖”。歌舞《追梦》获邀参加“2020第三届中国非遗春节联欢晚会”节目录制。舞蹈《就爱那片田》获全省广场舞大赛一等奖,话剧《滴灌》、歌曲《追梦》入选全省第十五届精神文明建设“五个一工程”;川剧小品《巴山小店》获四川省第十七届戏剧(小品)比赛三等奖,四川清音《妹笑芦笋醉花生》获得四川省第四届曲艺杂技木偶皮影比赛二等奖,舞蹈《情深谊长》获“西柏坡·新中国从这里走来——庆祝中华人民共和国成立70周年主题文艺汇演”最高金像奖、最佳表演奖、最佳编导奖3项大奖。参与陕甘川宁毗邻地区旅游联盟,巴中旅游摄影巡展四省,南充、宝鸡、天水等九市电视台黄金时段、日报专版宣传巴中文旅形象;参加南充暨川东北文旅(西安)推介会,共推川东北文旅产业发展联盟;成功举办“5+2”城市联盟文化旅游专题推介会,成立“5+2”城市文化旅游联盟,川东北经济区五市与陕西汉中、甘肃陇南共同打造客源互推互送地。

  8.深化改革创新,机构改革成效初显。按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的理念,强化领导,周密组织,及时统筹制定规划和工作计划,按步骤完成单位挂牌、办公地点布置、人员整合等事项,顺利实现综合办公,科学拟定局职能配置、内设机构和人员编制,稳步推进财务、资产清理、交接、人员分配等工作。大力推进理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合,有效打破文化、旅游、广电、文物行业壁垒,做到改革平稳推进、机构平稳合并、职能平稳整合、人员平稳过渡、工作平稳运行。加快推进旅游“厕所革命”、公共文化服务标准化建设、县级图书馆文化馆总分馆制建设、公共文化机构法人治理结构改革等公共领域改革事项,市图书馆、市文化馆完成理事会改革试点,《改革盘活文旅资源加快文旅融合发展》改革典型案例,成功入选《进军改革新时代——巴中市十大改革案例》。推进“放管服”改革,调整公布359项行政权力清单和责任清单,完成四川省一体化政务服务平台事项迁移和基础信息更新,开设主题式行政审批旗舰店,审批流程进一步优化,申请材料压减60%,审批时限缩短30%,办理行政许可21件,办结率和群众满意度均为100%,政务服务持续优化。

  9.紧扣中心工作,脱贫攻坚“念兹在兹”。增强驻村帮扶力量,派驻5名第一书记、1名工作队队员驻村开展帮扶,扎实做好3个区(县)4个乡(镇)9村1个社区172户贫困户的脱贫摘帽和巩固提升工作,落实帮扶资金1.71万元,为贫困户送“爱心鸡苗”助增收脱贫。持续跟进行业脱贫攻坚考核,全面完成文化惠民扶贫专项年度任务,深入开展“两不愁三保障”回头看大排查,解决“有需求不能收看电视”问题2637个;圆满完成对恩阳区玉井乡牛颈村、三河场镇青山村的验收检查;积极开展“扶贫日”系列活动,全系统共募捐资金8610元,全部捐赠到结对帮扶村。

  二、机构设置

  巴中市文化广播电视和旅游局下属二级单位7个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

  市文化市场综合执法支队、市文物局、市广播电视监测站在局机关统一核算。纳入巴中市文化广播电视和旅游局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 市图书馆

  2. 市文化馆

  3. 川陕革命根据地博物馆

  4. 市南龛石窟研究所

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计4629.17万元。与2018年相比,收入减少1212.17万元,下降20.75%。主要变动原因是因机构改革,2019年1月市旅游发展委员会与市文化广播影视新闻出版局合并,成立市文化广播电视和旅游局。2018年市旅游发展委员当年收入1284.84万元,2019年各项收入减少。支出总计5566.66万元,与2018年相比,财政拨款支出总计增加1402.75万元,增加33.69%.支出增加主要是2018年市旅游发展基金800万元,《巴中市全域旅游发展总体规划》编制经费76万元,创建红色旅游融合发展试验区补助40万元,巴中市平梁城高山无线发射台站基础设施160万元,文化智慧服务管理平台建设经费75万元,巴人文化艺术节活动经费130万元,共计1281万元。由于资金下达较晚,结转到2019年支出,导致当年收入支出较上年增幅较大。

  二、 收入决算情况说明

  2019年本年收入合计4629.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4126.17万元,占89.13%;政府性基金预算财政拨款收入503万元,占10.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、 支出决算情况说明

  2019年本年支出合计5566.66万元,其中:基本支出2392万元,占42.97%;项目支出3174.66万元,占57.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收入总计4629.17万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少1212.17万元,下降20.75%。支出总计5566.66万元,与2018年相比,财政拨款支出总计增加1402.75万元,增加33.69%.主要原因是因机构改革,2019年1月与市旅游发展委员会合并,2018年市旅游发展委员当年收入1284.84万元,2019年各项收入减少。支出增加主要是2018年市旅游发展基金800万元,《巴中市全域旅游发展总体规划》编制经费76万元,创建红色旅游融合发展试验区补助40万元,巴中市平梁城高山无线发射台站基础设施160万元,文化智慧服务管理平台建设经费75万元,巴人文化艺术节活动经费130万元,共计1281万元。由于资金下达较晚,结转到2019年支出,导致当年支出较上年增幅较大。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出5566.66万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1402.8万元,增长33.69%。支出增加主要是2018年市旅游发展基金800万元,《巴中市全域旅游发展总体规划》编制经费76万元,创建红色旅游融合发展试验区补助40万元,巴中市平梁城高山无线发射台站基础设施160万元,文化智慧服务管理平台建设经费75万元,巴人文化艺术节活动经费130万元,共计1281万元。由于资金下达较晚,结转到2019年支出,导致当年支出较上年增幅较大。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出5566.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.71万元,占6.57%;教育支出(类)221.19万元,占3.97%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4565.76万元,占82.02%;社会保障和就业(类)支出188.54万元,占3.39%;卫生健康支出94.77万元,占1.7%;住房保障支出130.69万元,占2.35%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年般公共预算支出决算数为5566.66万元,完成预算122.4%。其中:

  1.一般公共服务(类)其他宣传事务支出(款)博物馆、文化馆、图书馆免费开放资金(项):支出决算为365.71万元,完成预算62.95%,主要原因是因疫情影响1月22日至4月10日封闭场馆,川陕革命根据地博物结余207.56万元,文化馆结余7.6万元。

  2.教育(类)干部培训及其他教育支出:支出决算为221.19万元,完成预算3949.8%。主要是川博上年结转支出215.59万元。

  3.科学技术(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%。

  4.文化旅游体育与传媒(类)文化旅游支出(款)支出决算4565.76万元。其中:行政运行经费(项):支出决算为817.16万元,完成预算100%。一般行政管理事务支出(项): 支出决算为98.7万元,完成预算100%。图书馆经费(项):支出决算为259.16万元,完成预算114.67%(上年结转支出)。文化活动经费(项):支出决算为210.21万元,完成预算174.45%(上年结转支出)。群众文化活动经费(项):支出决算为239.97万元,完成预算101.52%。文化和旅游交流与合作经费(项):支出决算为73.32万元,完成预算916.5%(上年结转支出),决算数大于预算数的主要原因是巴中市首届文化旅游商品创意大赛活动经费13万元,促进旅游业发展扶持奖励资金30万元,四川国际旅游交易博览会及巴中微信公众号运营经费35.32万元,共计78.32万元下达较晚。文化创作与保护支出决算为12.05万元,完成预算的602.5%(上年结转支出45万元)。文化和旅游市场管理支出决算为39万元,完成预算的100%,旅游宣传支出决算为44.8万元,完成预算的100%。旅游行业业务管理支出决算为916万元(属上年支出)。其他文化和旅游支出(项):支出决算为296.85万元,完成预算72.1%。“主要是创建全国旅游标准化试点市”经费52万元,政府向社会力量购买公共文化服务示范项目经费30万元。《滴灌》创造巡演补助经费7万元《望红台》提升修改巡演补助经费8万,其他文化和旅游支出项目63.7万元,资金下达较晚。文物支出(款)文物保护经费(项):支出决算为514.87万元,完成预算97.66%。博物馆经费(项): 支出决算为487.79万元,完成预算94.16%。广播电视(款):支出决算为59.55万元(上年结转),完成预算107.9%。旅游发展基金(款)地方旅游开发项目补助(项)旅游厕所建设资金:支出决算为450万元,完成预算89.46%。结转下年53万,按工程进度拨款。其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):支出决算为46.33万元,完成预算231%(上年结转102万元)。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为188.54万元,完成预算100%。

  6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为94.77万元,完成预算100%。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为130.69万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出2392万元,其中:

  人员经费2029.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费362.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为35.51万元,完成预算89%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.25万元,占预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算27.01万元,占100%;公务接待费支出决算8.25万元,占66%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0.25万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年减少3.95万元,下降94%。主要原因是控制出国出境支出。

  本次出境地香港,主要是参加市委外事办组织的全市36名县处级及以下公共管理工作岗位人员赴香港参加香港赛马会川港人才交流计划项目研修交流活动的差旅费。

  2.公务用车购置及运行维护费支出27.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.58万元,下降11.7%。主要原因是控制支出。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额**元。截至2019年12月底,机关及直属单位共有公务用车7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业用车3辆(市文化馆舞台流动用车、市图书馆图书流动用车、川博流动博物馆各1辆)。文物考古调查专用车1辆。

  公务用车运行维护费支出27.01万元。主要用于应急保障、下乡扶贫、文化和旅游市场综合执法及全市文物考古调查、文物安全检查等工作的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出8.25万元,完成预算66%。公务接待费支出决算比2018年减少3.49万元,下降29.7%。主要原因是控制支出反对铺张浪费。:

  国内公务接待支出8.25万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次,681人次(不包括陪同人员),共计支出8.25万元。主要是国家、省及主管部门来巴工作调研、重点项目检查验收、文化惠民活动、国家文物保护规划、文化和旅游市场执法监管等接待支出。

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出450万元。建成旅游厕所20座,圆满承办了“2019年全国旅游厕所革命工作推进现场会”、“2019年全省公共文化领域重点改革任务暨旅游‘厕所革命’工作现场推进会”。得到上级主管部门的充分肯定。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,市文广旅局机关运行经费支出196.18万元,比2018年减少5.62万元,下降2.78%。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,政府采购支出总额281万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出141万元。主要用于文化文物保护工程建设140万元,精品剧目进巴中文化惠民演出91万元,“巴中有礼”首届巴中文化旅游创意展展城50万元。授予中小企业合同金额140万元,占政府采购支出总额的49.8%,其中:授予小微企业合同金额141万元,占政府采购支出总额的50.2%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,机关及直属事业单位共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业用车3辆(市文化馆舞台流动用车、市图书馆图书流动用车、川博流动博物馆各1辆)。文物考古调查专用车1辆。主要是机关应急保障、下乡扶贫、文化和旅游市场综合执法及全市文物考古调查、文物安全检查等工作用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对旅游线路策划及推广项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  2019年常规类项目完全按照机关运行正常开展,确保了机关正常运转。事业发展类项目资金确保了文化遗产保护工作正常开展,成功申报国家、省非物质文化遗产保护项目6个,申报巴中革命性文物保护工程1个,并取得上级财政资金支持。全面完成了第七届巴人文化艺术节全部活动项目和精品剧目进巴中等文化活动。红军石刻标语群保护规划编制项目等项目于2019年开始,至今仍在实施阶段。本部门还自行组织了巴人文化艺术节项目绩效评价,巴人文化艺术节的成功举办,有效提升了巴中文化影响力,形成了一批丰富的文化成果,建立了区域新闻媒体联动机制,推动了文化旅游深度融合,增强了广大人民群众文化获得感。对扩大对外开放,推动区域合作,实现文化惠民,促进经济社会发展取得了显著成效。精品剧目进巴中项目的实施丰富了广大市民的文化生活,提升了文化消费和文化品味。

  (五)项目绩效目标完成情况表

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

免费开放资金

预算单位

巴中市文化馆

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

42.4万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为广大基层群众带来丰厚的文化实惠,也为提高广大群众的业余文化素养和文化品位开拓实实在在的途径和相互展示交流的平台,切实保障了基层百姓享有基本文化权益的权利,突出文化馆公益性的主体地位,强化群众文化服务的新理念。

全年,组织我馆业务干部对馆办艺术团体、学校、机关、部队、社区进行合唱、曲艺、舞蹈、乐器、美术等群众文化辅导达150余场次;辅导社区文艺演出活动10余场;为社区无偿提供音响设备、音乐制作服务20余次;开办了“书法公益培训班”12期,面向社会招收书法学员共计700余人次;全年举办了晏阳初大讲坛6期。开展四川大型曲艺剧《望红台》驻场大巴山干部学院演出集中辅导排练2个月。举办了全市文化馆馆长会暨艺术创作研讨会和业务骨干培训会各1期。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、辅导培训

2、文艺演出

3、音乐制作

4、公益培训班

5、晏阳初大讲堂

6、全年接待群众人数

1、群众文化辅导达150余场次

2、艺演出活动10余场

3、音乐制作服务20余次

4、书法公益培训班”12期

5、晏阳初大讲坛6期

6、全年接待人数7000余人次

1、群众文化辅导达150余场次

2、艺演出活动10余场

3、音乐制作服务20余次

4、书法公益培训班”12期

5、晏阳初大讲坛6期

6、全年接待人数7000余人次

项目完成指标

时效指标

 

常态化

常态化

效益指标

社会效益

社会效益

1、营造良好公共文化服务环境

2、群众的文化权益得到保障,文化需求得到满足

1、营造良好公共文化服务环境

2、群众的文化权益得到保障,文化需求得到满足

满意度指标

人民群众满意

人民群众满意

98%

98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

第七届中国成都国际非遗产节展演及社区实践活动项目

预算单位

巴中市文化广播影视新闻出版局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要完成组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动,集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果,传承弘扬中华优秀传统文化,扩大四川的知名度和影响力,与我市举办2019年“巴中有礼”首届巴中文旅商品暨非物质文化遗产展

主要完成组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动,集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果,结合巴人文化艺术节传承弘扬中华优秀传统文化,扩大巴中的知名度和影响力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

非遗名品展览活动

名品20个

组织老廖家牛肉、胡婆婆豆干、提糖麻饼、通江银耳、江口醇、小角楼、朱老头腊肉、驷马豆瓣等30个传统生产技艺类项目参加名品展览展销活动

项目完成

指标

 

技艺展示

15个

邀请巴山剪纸、巴山根雕、叶脉画、巴山竹编、蜀绣、巴中皮雕、欧阳砚雕等18个手工技艺类项目代表性传承人开展技艺展示活动

项目完成

指标

 

非遗展演活动

展演项目12个

邀请四川清音、巴渠河川剧、四川扬琴、川北灯戏、巴中皮影、翻山铰子、巴山背二歌等12个项目代表性传承人在恩阳古镇万寿宫、杨坝民歌小镇、光雾山景区等地参加非遗专场展演活动8场次。

项目完成

指标

 

非遗图片展

 

将非遗图片展纳入“巴山巴水·巴人巴风”——泛巴区域文化旅游图片展范畴,展示了巴山背二歌、翻山铰子、巴中皮影、正月十六登高节、长赤大酥肉节等非遗项目

项目完成

指标

 

推介非遗旅游线路

 

将非遗旅游线路纳入全市旅游线路总体范畴在“5+2”城市联盟文化旅游推介会上进行推介,宣传推介了传统音乐巴山背二歌、传统舞蹈翻山铰子、传统技艺通江银耳和巴山剪纸等非遗项目,

项目完成

指标

成本管理

省补20万,市补30万

50万元

项目支出49.98万元

项目完成

指标

效益情况

经济效益

 

非遗产品直接收入达180万元,意向订单金额达200万元,直接拉动消费达400万元。较好的完成了项目目标任务,有效的控制了成本目标,加强了非遗保护传承,扩大了非遗影响,推动了成果转化利用,展示了巴中非遗项目的魅力。

项目完成

指标

 

社会效益

 

参展参演非遗项目74个,参展人数144名,展览展出18场次,非遗社区实践活动133场(次),现场参观人数2.4万人次,线上参与人数104万人次

项目完成

指标

社会满意度

满意度

经济社会效益有所提高,群众满意度高

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称

文化和旅游市场执法工作经费

预算单位

巴中市文化广播影视新闻出版局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    加大对全市旅游市场的安全、旅游市场秩序、旅游执法等综合整治和监管工作,进一步规范维护旅游市场秩序。开展旅游市场综合执法;实施旅游法律法规的宣贯;完成旅游投诉受理、转办及组织协调重大或跨区域旅游投诉的处理工作。

以“双随机一公开”为工作主线,以专项整治、重点突破为工作抓手,集中力量重点整治了各行业乱象,有力的打击了违法违规经营行为,有效的规范了文化旅游市场经营秩序,注重在工作中高标准、严要求,依法行政、依法履职,促进了文旅市场健康、有序发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

1.综合检查次数

在“春节”、“十一”黄金周前,联合相关部门对重点旅游景区、重点旅游线路、重点旅游景区的涉旅安全和服务保障、旅游市场秩序开展综合检查2次及以上

在“春节”、“十一”等法定节假日前联合“双随机一公开”检查活动,全年完成22次“双随机一公开”市场检查行动,共计抽检文旅市场经营单位380余家次,出动执法人员1150余人次,共发出整改通知书25份。

项目完成

指标

 数量指标

2.专项检查次数

按照省、市相关部署,结合巴中旅游实际,组织有关部门开展专项执法检查、对突出问题进行专项治理。

出动执法人员7868人次,检查文旅市场2179家次、对全市文旅市场暗访检查2次、联合应急管理、公安、市场管理等部门开展联合检查3次;立案查处行政案件29件,罚款共计76000元。

项目完成

指标

数量指标

3.应急演练次数

组织开展应急演练1次

完成应急演练1次

项目完成

指标

质量指标

1.综合监管覆盖率

100%

100%

项目完成

指标

时效指标

1综合监管计划按期完成率

100%

100%

项目完成

指标

成本指标

旅游综合执法、安全检查、专项检查、宣传、应急演练等业务费用

10万元

10万元

项目完成

指标

经济效益

旅游消费环境

通过规范旅游市场,营造健康舒心的旅游消费环境,巩固提升游客满意度,促进旅游经济增效。

有效的规范了文化旅游市场经营秩序,促进了文旅市场经济增长。

项目完成

指标

社会效益

品牌形象

树立巴中良好旅游品牌形象,促进经济社会全面发展。

树立了良好的旅游品牌形象,提升了巴中旅游品牌知名度,较往年吸引了更多省内外游客。

项目完成

指标

生态效益

环境保护。

通过发展旅游,更加注重生态建设和环境保护,改善居住环境,增加百姓收入。

通过规范旅游经营,老百姓受益,让其更加明白保护生态环境的重要性,提高了老百姓自觉主动保护环境的意识。

项目完成

指标

服务对象满意度

游客满意度

不断提高在全省旅游满意度排名

游客满意度和社会风评较持续提升。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

免费开放资金

预算单位

巴中市文化馆

预算执行情况(万元)

预算数:

50万元

执行数:

42.4万元

其中-财政拨款:

50万元

其中-财政拨款:

50万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为广大基层群众带来丰厚的文化实惠,也为提高广大群众的业余文化素养和文化品位开拓实实在在的途径和相互展示交流的平台,切实保障了基层百姓享有基本文化权益的权利,突出文化馆公益性的主体地位,强化群众文化服务的新理念。

全年,组织我馆业务干部对馆办艺术团体、学校、机关、部队、社区进行合唱、曲艺、舞蹈、乐器、美术等群众文化辅导达150余场次;辅导社区文艺演出活动10余场;为社区无偿提供音响设备、音乐制作服务20余次;开办了“书法公益培训班”12期,面向社会招收书法学员共计700余人次;全年举办了晏阳初大讲坛6期。开展四川大型曲艺剧《望红台》驻场大巴山干部学院演出集中辅导排练2个月。举办了全市文化馆馆长会暨艺术创作研讨会和业务骨干培训会各1期。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

1、辅导培训

2、文艺演出

3、音乐制作

4、公益培训班

5、晏阳初大讲堂

6、全年接待群众人数

1、群众文化辅导达150余场次

2、艺演出活动10余场

3、音乐制作服务20余次

4、书法公益培训班”12期

5、晏阳初大讲坛6期

6、全年接待人数7000余人次

1、群众文化辅导达150余场次

2、艺演出活动10余场

3、音乐制作服务20余次

4、书法公益培训班”12期

5、晏阳初大讲坛6期

6、全年接待人数7000余人次

项目完成指标

时效指标

 

常态化

常态化

效益指标

社会效益

社会效益

1、营造良好公共文化服务环境

2、群众的文化权益得到保障,文化需求得到满足

1、营造良好公共文化服务环境

2、群众的文化权益得到保障,文化需求得到满足

满意度指标

人民群众满意

人民群众满意

98%

98%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

第七届中国成都国际非遗产节展演及社区实践活动项目

预算单位

巴中市文化广播影视新闻出版局

预算执行情况(万元)

预算数:

50

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要完成组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动,集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果,传承弘扬中华优秀传统文化,扩大四川的知名度和影响力,与我市举办2019年“巴中有礼”首届巴中文旅商品暨非物质文化遗产展

主要完成组织第七届中国成都国际非物质文化遗产节主会场、分会场和社区实践活动,集中宣传、展示、传播四川非遗保护成果,结合巴人文化艺术节传承弘扬中华优秀传统文化,扩大巴中的知名度和影响力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

非遗名品展览活动

名品20个

组织老廖家牛肉、胡婆婆豆干、提糖麻饼、通江银耳、江口醇、小角楼、朱老头腊肉、驷马豆瓣等30个传统生产技艺类项目参加名品展览展销活动

项目完成

指标

 

技艺展示

15个

邀请巴山剪纸、巴山根雕、叶脉画、巴山竹编、蜀绣、巴中皮雕、欧阳砚雕等18个手工技艺类项目代表性传承人开展技艺展示活动

项目完成

指标

 

非遗展演活动

展演项目12个

邀请四川清音、巴渠河川剧、四川扬琴、川北灯戏、巴中皮影、翻山铰子、巴山背二歌等12个项目代表性传承人在恩阳古镇万寿宫、杨坝民歌小镇、光雾山景区等地参加非遗专场展演活动8场次。

项目完成

指标

 

非遗图片展

 

将非遗图片展纳入“巴山巴水·巴人巴风”——泛巴区域文化旅游图片展范畴,展示了巴山背二歌、翻山铰子、巴中皮影、正月十六登高节、长赤大酥肉节等非遗项目

项目完成

指标

 

推介非遗旅游线路

 

将非遗旅游线路纳入全市旅游线路总体范畴在“5+2”城市联盟文化旅游推介会上进行推介,宣传推介了传统音乐巴山背二歌、传统舞蹈翻山铰子、传统技艺通江银耳和巴山剪纸等非遗项目,

项目完成

指标

成本管理

省补20万,市补30万

50万元

项目支出49.98万元

项目完成

指标

效益情况

经济效益

 

非遗产品直接收入达180万元,意向订单金额达200万元,直接拉动消费达400万元。较好的完成了项目目标任务,有效的控制了成本目标,加强了非遗保护传承,扩大了非遗影响,推动了成果转化利用,展示了巴中非遗项目的魅力。

项目完成

指标

 

社会效益

 

参展参演非遗项目74个,参展人数144名,展览展出18场次,非遗社区实践活动133场(次),现场参观人数2.4万人次,线上参与人数104万人次

项目完成

指标

社会满意度

满意度

经济社会效益有所提高,群众满意度高